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通知公告

安庆市档案局2017年部门决算情况

作者：管理员发布时间：2018-09-05 浏览：次

安庆市档案局2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 安庆市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分安庆市档案局概况

一、部门职责

（一）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调市直单位的档案工作和市内国有大中型企业、事业、民营企业、国家和省、市重点工程、重大科研项目的档案工作以及各县（市）区的档案业务工作。

（三）组织、指导全市档案教育工作，研究、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

（四）组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、规范化、标准化建设，管理、指导全市档案信息化建设。

（五）负责接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案材料，征集散存在社会上的档案史料。

（六）对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

（七）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务。

（八）加强市现行文件资料利用服务中心的管理工作，集中收集，保管党政机关、社会团体、企事业单位形成的现行政策性、法规性、公益性和服务性的文件资料，面向社会开展现行文件资料的利用服务工作，积极为社会和广大人民群众提供现行文件资料查询服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市档案局2017年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加0，原因是我局是一级预算单位，纳入部门决算编制范围的单位共1个，部门决算中无其他单位构成。

纳入安庆市档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市档案局本级

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：安庆市档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	964.97	一、一般公共服务支出		772.04
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		139.01
		九、医疗卫生与计划生育支出		31.94
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		21.98
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	964.97	本年支出合计		964.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00

总计	964.97	总计		964.97

二、收入决算表

						公开02表
部门：安庆市档案局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	21.2	21.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

								公开03表
部门：安庆市档案局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	964.97	582.46	382.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	772.04	389.53	382.51	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	772.04	389.53	382.51	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	21.2	3.00	18.2	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	362.83	0.52	362.31	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：安庆市档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	964.97	一、一般公共服务支出	772.04
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	964.97	本年支出合计	964.97
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	964.97	合计	964.97

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

												公开05表
部门：安庆市档案局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	964.97	582.46	382.51	964.97	582.46	382.51	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	772.04	389.53	382.51	772.04	389.53	382.51	0	0	0	0
20126	档案事务	0	0	0	772.04	389.53	382.51	772.04	389.53	382.51	0	0	0	0
2012601	行政运行	0	0	0	386.01	386.01	0.00	386.01	386.01	0.00	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	21.20	3.00	18.20	21.20	3.00	18.20	0	0	0	0
2012604	档案馆	0	0	0	362.83	0.52	362.31	362.83	0.52	362.31	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	0	0	0	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	139.01	139.01	0.00	139.01	139.01	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	139.01	139.01	0.00	139.01	139.01	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	102.37	102.37	0.00	102.37	102.37	0.00	0	0	0	0
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	36.64	36.64	0.00	36.64	36.64	0.00	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

							公开06表
部门：	安庆市档案局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.80	302	商品和服务支出	58.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.26	30201	办公费	11.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.10	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.18	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	75.60	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.37	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	104.76	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.15	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.68
人员经费合计		523.98	公用经费合计					58.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：安庆市档案局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

(说明：安庆市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计964.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计964.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加393.29万元，增长68.8%，主要原因是基本支出收支增加68.78万元，项目支出收支增加324.51万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964.97万元，其中：财政拨款收入964.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计964.97万元，其中：基本支出582.46万元，占60.36%；项目支出382.51万元，占39.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计964.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计964.97万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加393.29万元，增长68.8%，主要原因是基本支出收支增加68.78万元，项目支出收支增加324.51万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入964.97万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加393.29万元，增长68.8%。主要原因是基本支出收入增加68.78万元，项目支出收入增加324.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出964.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.29万元，增长68.8%。主要原因是基本支出支出增加68.78万元，项目支出支出增加324.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出964.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.04万元，占80%；社会保障和就业（类）139.01万元，占14.4%；医疗卫生与计划生育（类）31.94万元，占3.3%；住房保障支出21.98万元,占2.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.96万元，支出决算为964.97万元，完成年初预算的193.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算255.84万元，支出决算386.01万元，完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算20万元，支出决算21.2万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是项目收支经费增加。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算27万元，支出决算362.83万元，完成年初预算的1343.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加数字档案馆建设。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。与上年持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算113.56万元，支出决算102.37万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从2017年10月起在社保发放。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算36.64万元，支出决算36.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算缴费基数。

7.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算21.94万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的145.6%决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算21.98万元，支出决算21.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出582.46万元，其中人员经费523.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费58.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市档案局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出58.48万元，比2016年增加38.94万元，增长199%，变动主要原因是单位日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额318.97万元，其中：政府采购货物支出318.97万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，安庆市XX局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套，本单位无此类国有资产。

（四）预算绩效情况说明

2017年，我局按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金382.51万元。全年共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及财政资金382.51万元。评价结果显示，项目绩效情况均已达到了预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

安庆市档案局政务公开电子邮箱：anqingdaj@163.com

电话：5346600

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